今天鞋百科给各位分享采购制服验收标准是的知识，其中也会对有没有整套的采购、验收、入库的管理制度？(采购验收入库单模板)进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在我们开始吧！
有没有整套的采购、验收、入库的管理制度？
1.目的
对供方进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。
2.范围
适用于本公司产品外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定（校准）、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。
3.职责
3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划；负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理；负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。
3.2生产部负责制定辅料采购计划；负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验；
3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；负责模具及备件的进货检验。
3.4质管部负责计量器具的委外检定（校准）；负责原材料、附件及辅料的进货检验。
4.采购物资的分类
4.1 根据采购或外协物资对产品质量影响的程度，将其分为A、B、C三类：
A类（关键类）：原材料。
B类（重要类）：重要产品附件，如：衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等；重要辅料，如：油漆、钢丸等。
C类（一般类）：除A、B类以外的与产品相关物资。
4.2 A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用寿命和安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：原材料。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的使用寿命，但对产品质量略有影响，可采取措施予以纠正的物资。如产品附件：中心栓、螺母、油漆、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身起辅助作用的物资，如辅料：包装木材、打包带、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的选择与评价
5.1.1选择合格供方的基本程序为：
调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。
5.1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》，进行初评。评价的依据是：A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证；B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证；有营业执照、具备生产该产品的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。
5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。
5.1.4样件和生产件批准文件通过质管部、技术部的检验和审核后，营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系认证可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证的供方，由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组，依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估，合格的可以成为合格供方。
5.1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定的供方，可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。
5.2 供方的质量体系开发
5.2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证，B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证。营管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技术规范为目标，制定《供方质量管理体系开发计划》，有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。
5.3 报价定价
5.3.1 A、B类物资按市场价格采购；C类物质批量大的按竞标价格执行；设备、模具外协加工由供方报价，副总经理初审后报总经理批准执行。
5.4签订合同协议
5.4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料，如预先的标准、图纸、订单、同步计划等，使供方具有充分的准备和足够的生产周期。
5.5采购物资管理
5.5.1发放图纸和技术标准
5.5.1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《文件收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。文件要加盖受控章，接收文件的供方要签字接收，具体执行《文件控制程序》。
5.5.2 采购信息
5.6.2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员，仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交；辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交；设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交；计划中的采购信息应完整且不互相矛盾，属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求，属非标准的应另附技术图纸；采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。
5.5.3 采购
5.5.3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。
5.5.3.2顾客有要求的，应从指定供方采购，但必须保证符合质量要求，顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采购物资不在《合格供方名册》中的执行5.1条款。
5.5.3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批；批量大常用的C类物资定点采购。
5.5.4进货检验
5.5.4.1采购物资进厂后由质管部按《产品的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验；生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验；技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理入库手续，不合格的执行《不合格品控制程序》。
5.6供方监控与绩效评价
5.6.1供方的绩效评价指标：
1)
产品一次交付合格率；
2)
对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；
3)
订单交付率（包括发生的超额运费）；
4)
与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；
5)
供方过程能力。
5.6.2供方监控
5.6.2.1营管部对供方的产品一次交付合格率；对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；订单交付率（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控，填写《月供方交付统计表》。
5.6. 2.1对一次交付合格率、订单交付率（包括发生的超额运费）达不到要求的；发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断（包括市场退货）干扰的；或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方，质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。
5.6.3供方的质量能力审核
5.6.3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。
5.6.3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司，可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方，一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。
5.6.4绩效评价
5.6.4.1营管部每年根据5.5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价，形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果，由营管部与供方沟通，要求其进行整改并**整改情况。更新供方名录及状态，促进供方改进，将不合格供方从供方名单中去除。
5.7 对供方更改的认可
5.7.1供方发生以下更改前，应书面通知技术部、质管部、营管部：
1）
采用新材料/新结构；
2）
重要工装模具更改；
3）
制造场地更改等。
5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。
5.8营管部每年召开一次供方工作会议，贯彻公司年度质量方针、目标和要求，共同商定现存问题的解决措施。
6、相关文件：
《生产计划控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》
《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》
《文件控制程序》、《不合格品控制程序》
7、相关记录
记录名称
编号
使用/保管部门
保存期限
采购计划
FLY-QR7410-01
营管部
3年
采购计划清单
FLY-QR7410-02
营管部
3年
入库单
FLY-QR7410-03
财务部
3年
合格供方名录
FLY-QR7410-04
营管部
长期
供方绩效评价报告
FLY-QR7410-05
营管部
3年
年度供应商审核计划
FLY-QR7410-06
营管部
3年
供方交付统计表
FLY-QR7410-07
营管部
3年
供方基本情况调查表
FLY-QR7410-08
营管部
3年
采购订单
FLY-QR7410-09
营管部
3年
采购物质一览表
FLY-QR7410-10
营管部
3年
供方要求汇总表
FLY-QR7410-11
营管营
3年
供应商审核报告
FLY-QR7410-12
营管部
3年
供应商质量体系开发计划
FLY-QR7410-12
营管部
3年
1.目的
对供方进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。
2.范围
适用于本公司产品外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定（校准）、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。
3.职责
3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划；负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理；负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。
3.2生产部负责制定辅料采购计划；负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验；
3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；负责模具及备件的进货检验。
3.4质管部负责计量器具的委外检定（校准）；负责原材料、附件及辅料的进货检验。
4.采购物资的分类
4.1 根据采购或外协物资对产品质量影响的程度，将其分为A、B、C三类：
A类（关键类）：原材料。
B类（重要类）：重要产品附件，如：衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等；重要辅料，如：油漆、钢丸等。
C类（一般类）：除A、B类以外的与产品相关物资。
4.2 A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用寿命和安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：原材料。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的使用寿命，但对产品质量略有影响，可采取措施予以纠正的物资。如产品附件：中心栓、螺母、油漆、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身起辅助作用的物资，如辅料：包装木材、打包带、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的选择与评价
5.1.1选择合格供方的基本程序为：
调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。
5.1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》，进行初评。评价的依据是：A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证；B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证；有营业执照、具备生产该产品的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。
5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。
5.1.4样件和生产件批准文件通过质管部、技术部的检验和审核后，营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系认证可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证的供方，由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组，依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估，合格的可以成为合格供方。
5.1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定的供方，可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。
5.2 供方的质量体系开发
5.2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证，B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证。营管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技术规范为目标，制定《供方质量管理体系开发计划》，有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。
5.3 报价定价
5.3.1 A、B类物资按市场价格采购；C类物质批量大的按竞标价格执行；设备、模具外协加工由供方报价，副总经理初审后报总经理批准执行。
5.4签订合同协议
5.4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料，如预先的标准、图纸、订单、同步计划等，使供方具有充分的准备和足够的生产周期。
5.5采购物资管理
5.5.1发放图纸和技术标准
5.5.1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《文件收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。文件要加盖受控章，接收文件的供方要签字接收，具体执行《文件控制程序》。
5.5.2 采购信息
5.6.2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员，仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交；辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交；设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交；计划中的采购信息应完整且不互相矛盾，属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求，属非标准的应另附技术图纸；采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。
5.5.3 采购
5.5.3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。
5.5.3.2顾客有要求的，应从指定供方采购，但必须保证符合质量要求，顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采购物资不在《合格供方名册》中的执行5.1条款。
5.5.3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批；批量大常用的C类物资定点采购。
5.5.4进货检验
5.5.4.1采购物资进厂后由质管部按《产品的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验；生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验；技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理入库手续，不合格的执行《不合格品控制程序》。
5.6供方监控与绩效评价
5.6.1供方的绩效评价指标：
1)
产品一次交付合格率；
2)
对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；
3)
订单交付率（包括发生的超额运费）；
4)
与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；
5)
供方过程能力。
5.6.2供方监控
5.6.2.1营管部对供方的产品一次交付合格率；对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；订单交付率（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控，填写《月供方交付统计表》。
5.6. 2.1对一次交付合格率、订单交付率（包括发生的超额运费）达不到要求的；发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断（包括市场退货）干扰的；或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方，质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。
5.6.3供方的质量能力审核
5.6.3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。
5.6.3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司，可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方，一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。
5.6.4绩效评价
5.6.4.1营管部每年根据5.5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价，形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果，由营管部与供方沟通，要求其进行整改并**整改情况。更新供方名录及状态，促进供方改进，将不合格供方从供方名单中去除。
5.7 对供方更改的认可
5.7.1供方发生以下更改前，应书面通知技术部、质管部、营管部：
1）
采用新材料/新结构；
2）
重要工装模具更改；
3）
制造场地更改等。
5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。
5.8营管部每年召开一次供方工作会议，贯彻公司年度质量方针、目标和要求，共同商定现存问题的解决措施。
6、相关文件：
《生产计划控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》
《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》
《文件控制程序》、《不合格品控制程序》
7、相关记录
记录名称
编号
使用/保管部门
保存期限
采购计划
FLY-QR7410-01
营管部
3年
采购计划清单
FLY-QR7410-02
营管部
3年
入库单
FLY-QR7410-03
财务部
3年
合格供方名录
FLY-QR7410-04
营管部
长期
供方绩效评价报告
FLY-QR7410-05
营管部
3年
年度供应商审核计划
FLY-QR7410-06
营管部
3年
供方交付统计表
FLY-QR7410-07
营管部
3年
供方基本情况调查表
FLY-QR7410-08
营管部
3年
采购订单
FLY-QR7410-09
营管部
3年
采购物质一览表
FLY-QR7410-10
营管部
3年
供方要求汇总表
FLY-QR7410-11
营管营
3年
供应商审核报告
FLY-QR7410-12
营管部
3年
供应商质量体系开发计划
FLY-QR7410-12
营管部
3年
关于劳保用品的国家标准
001
安全帽
GB2811-1989《安全帽》
GB2812-1989《安全帽试验方法》
002
过滤式防毒**面罩
GB2890-1995《过滤式防毒**通用技术条件》
GB/T2891-1995《过滤式防毒**面罩性能试验方法》
003
过滤式防毒**滤毒罐（盒）
GB2890-1995《过滤式防毒**通用技术条件》
GB/T2892-1995《过滤式防毒**滤毒罐性能试验方法》
004
安全带
GB6095-1985《安全带》
GB6096-1985《安全带试验方法》
005
焊接眼面防护具面罩
GB/T3609.1-1994《焊接眼面护具》
006
焊接眼面防护具滤光片及眼镜
GB/T3609.1-1994《焊接眼面护具》
007
防静电鞋及导电鞋
GB4385-1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》
008
防尘口罩
LD29-1992《防尘口罩》
009
保护足趾安全鞋
LD50-1994《保护足趾安全鞋（靴）》
010
阻燃防护服
GB8965-1998《阻燃防护服》
011
安全网
GB5725-1997《安全网》
012
防冲击眼护具
GB5890《防冲击眼护具》
GB5891-1986《防冲击眼护具试验方法》
013
胶面防砸安全靴
HG3081-1999《胶面防砸安全靴》
014
防酸工作服
GB12012-1989《防酸工作服》
GB12013-1989《防酸工作服性能试验方法》
015
防静电工作服
GB12014-1989《防静电工作服》
016
耐酸碱皮鞋
GB12018-1989《耐酸碱皮鞋》
017
耐酸碱胶靴
GB12019-1989《耐酸碱胶靴》
018
耐酸碱塑料模压靴
GB12020-1989《耐酸碱塑料模压靴》
019
防刺穿鞋
GB12017-1989《防刺穿鞋的抗刺穿技术条件及试验方法》
020
电绝缘鞋
根据**采购法规规定**采购工程以及与工程有建设有关的货物釆用什么方式
按《**采购法》规定：
第二十六条 **采购采用以下方式：
（一）公开招标；
（二）邀请招标；
（三）竞争性谈判；
（四）单一来源采购；
（五）询价；
（六）国务院**采购监督管理部门认定的其他采购方式。
公开招标应作为**采购的主要采购方式。
第二十七条 采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属
于**预算的**采购项目 ， 由国务院规定 ； 属于地方预算的**采购项目 ， 由省 、 自治区 、直辖市人民**规定 ； 因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的 ， 应当在采购活动开
始前获得设区的市、自治州以上人民**采购监督管理部门的批准。
第二十九条 符合下列情形之一的货物或者服务 ， 可以依照本法采用邀请招标方式采购 ：
（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
（二）采用公开招标方式的费用占**采购项目总价值的比例过大的。
第三十条 符合下列情形之一的货物或者服务 ， 可以依照本法采用竞争性谈判方式采购 ：
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的。
第三十一条 符合下列情形之一的货物或者服务 ， 可以依照本法采用单一来源方式采购 ：
（一）只能从唯一供应商处采购的；
（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（三 ） 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求 ， 需要继续从原供应商处添购 ，
且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第三十二条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的**采购
项目，可以依照本法采用询价方式采购。
**采购法对集中采购方式都做出了详细规定，可以根据项目实际情况选择。
如何建立采购物资的验收制度
首先，制度是确保作业流程的工具，所以要先制订采购的作业流程。
1、建议将采购的职能分开，第一是供应商的开发与管理职能，第二是订单下达与跟进职能，第三是核价职能。虽然职能分开会造成流程复杂和管理成本上升，但是如果逐步推行标准化管理的话，就会逐步显示出它的优越性。标准化管理的内容，比如：建立核价标准公式、标准价格调整程序、供应商评级标准、合作伙伴供应商等。
2、通过将采购职能分开管理后，依据职能建立相应的作业流程和审批程序。
3、采购物资验收时涉及到品质控制和仓库职能，那么，在作业流程上给予注明检验和签收的具体细节即可。
4、定期审查相关的人员是否按制度流程作业，相应的表单是否正常。
5、该制度的执行结果与相关人员的考核成绩挂钩。
由于具体的公司情况可能有所不同，我建议在初期宁愿牺牲效率也要确保制度的严谨性，**是品质事故的最大敌人，是会严重损害企业品牌的潜在威胁。
**采购项目验收的基本程序
(一)由专业人员组成的验收小组来进行，**采购合同的质量验收，原则上应当由第三方负责，即国家认可的专业质量检测机构负责，或者由采购人、代理机构会同专业机构共同负责，但采购金额较小或货物技术参数、规格型号较为简单明确的除外。直接参与该项**采购的主要责任人不得作为验收主要负责人。(二)验收结束后，验收小组或者行业质量检测机构要做验收记录，并分别在验收证明书和结算证明书上签字。(三)供应商、采购机构或采购人认为有必要，可以在合同履行过程中，对履约程度进行核验，并作为交付或验收的依据。采购人应按照约定，组织验收人员对**采购合同的履约结果进行验收，以确认货物、工程或服务符合合同的要求。(四)货物、工程和服务的验收按照下列方法进行：属于分散采购方式的，由各采购人按照合同约定自行验收；属于集中采购方式的，由采购人按照合同约定进行验收；对有特殊要求的采购项目，**采购中心可以组织技术专家进行抽查复验。(五)验收过程应当制作验收备忘录，参与人员应当分别签署验收意见。(六)验收结果不符合合同约定的，应当通知供应商限期达到合同约定的要求。给采购机构或采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。(七)验收结果与采购合同约定不完全符合，如不影响安全，且比原采购合同货物部分提高了使用要求和功能的或属技术更新换代产品的，在价款不变的前提下，采购人可以验收接受；如不影响安全、不降低使用要求和功能，而且要改变确有困难的，经协商一致并经有关主管部门批准后可减价验收接受。只有非重要部分不符合合同要求，而其他部分可以先行使用的，且采购人确有先使用的必要，经有关主管部门批准，可就先使用部分验收，并支付部分价款。(八)验收时间的约定：1、货物类。对供应商提供的国家标准产品或技术要求不高且品牌、型号规格明确的，采购机构或采购人应做到随到随验收。对技术要求较高的或非标产品，采购机构或采购人应在供应商提交货物之日起7日内组织验收工作。2、工程类。属于**的工程(包括设备安装调试)项目，在供应商提交竣工报告之日起15日内，采购机构或采购人应组织验收工作，书面形式通知供应商。属于基本建设配套工程项目，且需要与基本建设工程整体验收的，则按基本建设项目竣工验收规定执行。(九)阶段性验收约定。按采购合同约定的付款条件和付款期限进行分阶段验收，并出具阶段验收报告。最后一次付款，如有质保金的，采购人对供应商提供的货物或服务无质量方面异议的，**采购中心将依据采购合同及有效凭证办理资金结算手续。否则，采购人还需出具验收报告。(十)验收结束后，验收主要负责人应当在采购验收书上签署验收小组的验收意见。属于集中采购项目的验收意见，应填制《**采购项目验收单》一式三份，采购人、供应商、**采购中心各执一份。《**采购项目验收单》是财政部门支(拨)价款的必要文件。
工厂采购的电气元件质量验收标准
严格一点的按照每个元件的执行标准，对照本公司的实际验收能力去逐项进行检验。
一般的检验主要验证：元件的质量证明材料，如CCC标志，网上查询其CCC有效性，合格证明说明书等，其次看一下外观；可以进行操作实验的进行以下操作实验。一般也可以用绝缘电阻表或耐压测试仪对其电气性能进行测试。
**采购87号令采购标的标准？
87号令适用于在中华人民共和国境内开展的**采购货物和服务招标（公开招标和邀请招标）投标活动，不适用于建设工程项目。
工商管理属于理工专业还是文科专业？
工商管理（市场经济管理专业）
市场经济中最常见的一种管理专业，一般指工商企业管理。工商管理是研究工商企业经济管理基本理论和一般方法的学科，主要包括企业的经营战略制定和内部行为管理两个方面。工商管理专业的应用性很强，它的目标是依据管理学、经济学的基本理论，通过运用现代管理的方法和手段来进行有效的企业管理和经营决策，保证企业的生存和发展。
工商管理学是研究盈利性组织经营活动规律以及企业管理的理论、方法与技术的学科。这个专业的范围比较广，所学课程也较多，涵盖了经济学、管理学的很多课程。因此工商管理是一门基础宽的学科，个人可以就此根据自己的爱好选择专业方向。比如企业管理、市场营销、人力资源、财务管理、会计、企业投资等。
当前社会上认为工商行政管理就是工商管理，其实这存在一些误区。工商管理与工商行政管理在专业培养目标、核心能力、专业课程等方面都有较大的区别。所以，二者不能作为一门专业对待。
工商管理类类是一个大的分科，下面还有很多专业，这些专业都是文理兼收的。
专业分类
战略管理：通常又被称为企业战略管理，是决策层次最高的一种管理，包括确定战略性的目标，发展并执行战略性的计划来达成目标。所谓“战略性”，相对于“战术性”，考量上有更大、更长远的涵义。
管理学理论：是一门研究人类管理活动规律及其应用的科学。它偏重于用一些工具和方法来解决管理上的问题，如用运筹学、统计学等来定量定性分析。管理的定义为管理者和他人及透过他人有效率且有效能地完成活动的程序。
管理心理学：概括地说，是研究管理过程中人的心理现象、心理过程及其发展规律的科学。是把心理学的知识应用于分析、说明、指导管理活动中的个体和群体行为的工业心理学分支。目的是最大限度调动人的积极性、改善组织结构和领导绩效，提高工作生活质量，建立健康文明的人际关系，达到管理水平的提高和发展生产的目的。
本专业的主干课程主要有：微观经济学、宏观经济学、会计学原理、管理学、企业战略管理、市场营销学、人力资源管理、管理信息系统、统计学、计量经济学、运营管理、创业学、国际贸易原理与实务。